Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 12:18.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: DOB/0014 014
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecné služby Oravská Polhora
Dodávateľ: Stavebniny Grígeľ s. r. o.
Adresa: Miestneho priemyslu 1023,02901 Námestovo
IČO: 53043740
Predmet: dobropis k vráteným paletám
Fakturovaná suma s DPH: -540,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 08.10.2021
Dátum vystavenia: 04.10.2021
Dátum splatnosti: 18.10.2021
Dátum úhrady: 06.10.2021
Súbor: DOB_0014014
Zverejnené: 22.11.2021


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov